根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于批復(fù)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2012年部門預(yù)算的通知》（財(cái)預(yù)〔2012〕204號）精神，2012年國務(wù)院國資委部門預(yù)算主要指標(biāo)如下：
一、主要職能
根據(jù)國務(wù)院授權(quán)，履行出資人職責(zé)，監(jiān)管中央所屬企業(yè)（不含金融類企業(yè)）的國有資產(chǎn)，加強(qiáng)國有資產(chǎn)的管理工作；承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任；指導(dǎo)推進(jìn)國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整；通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎懲，建立符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度；按照有關(guān)規(guī)定，代表國務(wù)院向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會，負(fù)責(zé)監(jiān)事會的日常管理工作；負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作；負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作；負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，起草國有資產(chǎn)管理的法律法規(guī)草案，制定有關(guān)規(guī)章、制度，依法對地方國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；承辦國務(wù)院交辦的其他事項(xiàng)。
二、2012年部門預(yù)算構(gòu)成情況
納入國務(wù)院國資委2012年部門預(yù)算的單位包括：國資委機(jī)關(guān)本級（含監(jiān)事會）、14個直管協(xié)會、11個離退休干部局（辦）、10個機(jī)關(guān)服務(wù)中心、8個直屬事業(yè)單位，以及由以上單位管理和代管的139個三級預(yù)算單位，共計(jì)183個預(yù)算單位。與以前年度相比，單位戶數(shù)無變化。
納入國務(wù)院國資委2012年部門預(yù)算的二級預(yù)算單位詳細(xì)情況見下表：
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序號
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單位名稱
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序號
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單位名稱
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1
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國資委機(jī)關(guān)本級（含監(jiān)事會）
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23
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國資委紡織離退休干部局
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2
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中國商業(yè)聯(lián)合會
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24
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國資委建材離退休干部局
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3
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中國物流與采購聯(lián)合會
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25
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國資委有色金屬離退休干部局
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4
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中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會
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26
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中汽離退休干部辦公室
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5
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中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會
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27
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國資委機(jī)關(guān)服務(wù)中心
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6
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中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會
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28
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國資委商業(yè)機(jī)關(guān)服務(wù)中心
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7
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中國輕工業(yè)聯(lián)合會
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29
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國資委物資機(jī)關(guān)服務(wù)中心
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8
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中國建筑材料聯(lián)合會
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30
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國資委機(jī)械機(jī)關(guān)服務(wù)中心
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9
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中國紡織工業(yè)聯(lián)合會
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31
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國資委冶金機(jī)關(guān)服務(wù)中心
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10
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中國有色金屬工業(yè)協(xié)會
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32
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國資委石化機(jī)關(guān)服務(wù)中心
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11
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中國包裝聯(lián)合會
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33
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國資委輕工機(jī)關(guān)服務(wù)中心
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12
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中國質(zhì)量協(xié)會
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34
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國資委紡織機(jī)關(guān)服務(wù)中心
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13
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中國企業(yè)聯(lián)合會
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35
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國資委建材機(jī)關(guān)服務(wù)中心
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14
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中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會
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36
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國資委有色金屬機(jī)關(guān)服務(wù)中心
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15
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中國中小企業(yè)國際合作協(xié)會
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有色金屬礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查中心
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16
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國資委機(jī)關(guān)離退休干部局
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38
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國資委績效評價中心
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17
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國資委商業(yè)離退休干部局
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39
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國資委干部教育培訓(xùn)中心
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18
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國資委物資離退休干部局
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40
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國資委監(jiān)事會工作技術(shù)研究中心
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19
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國資委機(jī)械離退休干部局
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41
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國資委研究中心
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20
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國資委冶金離退休干部局
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42
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國資委信息中心
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21
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國資委石化離退休干部局
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43
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中國經(jīng)濟(jì)出版社
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22
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國資委輕工離退休干部局
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44
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中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)管理研修學(xué)院
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三、2012年部門預(yù)算總體收支情況
財(cái)政部核定國務(wù)院國資委2012年公共預(yù)算收入405,829.05萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)8,568.55萬元，占2.11%；財(cái)政撥款收入161,106.75萬元，占39.70%；上級補(bǔ)助收入1,458.33萬元，占0.36%；事業(yè)收入79,097.36萬元，占19.49%；事業(yè)單位經(jīng)營收入89,357.95萬元，占22.02%；下級單位上繳收入4,082.00萬元，占1.01%；其他收入59,308.32萬元，占14.61%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額2,849.79萬元，占0.70%。
核定國務(wù)院國資委2012年公共預(yù)算支出405,829.05萬元（含財(cái)政撥款支出161,106.75萬元），其中基本支出281,133.87萬元（含財(cái)政撥款112,894.34萬元），占69.27%；項(xiàng)目支出52,267.25萬元（含財(cái)政撥款48,212.41萬元），占12.88%；上繳上級支出400.00萬元，占0.11%；事業(yè)單位經(jīng)營支出57,277.62萬元，占14.11%；對下級單位補(bǔ)助支出1,480.00萬元，占0.36%；結(jié)轉(zhuǎn)下年13,270.31萬元，占3.27%。
四、2012年部門預(yù)算財(cái)政撥款情況
財(cái)政部核定國務(wù)院國資委2012年財(cái)政撥款支出預(yù)算161,106.75萬元，其中基本支出112,894.34萬元（包括人員經(jīng)費(fèi)89,749.84萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)23,144.50萬元），項(xiàng)目支出48,212.41萬元（包括經(jīng)常性專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目7,195.16萬元、跨年度支出項(xiàng)目8,743.79萬元、其他項(xiàng)目32,273.46萬元）。按照財(cái)政部制定的《2012年政府收支分類科目》劃分，分別為：
（一）“一般公共服務(wù)—檔案事務(wù)”支出929.00萬元，占2012年財(cái)政撥款支出的0.58%，用于所屬檔案館經(jīng)費(fèi)支出。與2011年執(zhí)行數(shù)相比，增加193萬元，主要是基本建設(shè)支出年初預(yù)算增加。
（二）“外交—國際組織”支出502.89萬元，占2012年財(cái)政撥款支出的0.31%，用于按規(guī)定繳納相關(guān)國際組織的會費(fèi)支出，與2011年執(zhí)行數(shù)一致。
?。ㄈ?ldquo;科學(xué)技術(shù)—技術(shù)研究與開發(fā)”支出0萬元，與2011年執(zhí)行數(shù)相比減少250萬元，主要是按照相關(guān)規(guī)定，2011年安排所屬經(jīng)濟(jì)研究所高技術(shù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)資金，2012年項(xiàng)目尚未確定。
?。ㄋ模?ldquo;文化體育與傳媒—新聞出版”支出1,204.42萬元，占2012年財(cái)政撥款支出的0.75%，用于所屬出版社的相關(guān)支出。與2011年執(zhí)行數(shù)相比，減少2.06萬元，主要是2011年按照國家相關(guān)政策規(guī)定，安排補(bǔ)發(fā)了以前年度離退休人員生活補(bǔ)貼支出，2012年不再安排。
“文化體育與傳媒—其他文化體育和傳媒支出”支出0萬元，與2011年執(zhí)行數(shù)相比，減少1,116.00萬元，主要是2011年財(cái)政部一次性下達(dá)所屬轉(zhuǎn)制出版社文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出，2012年預(yù)算未安排。
（五）“社會保障和就業(yè)—行政事業(yè)單位離退休”支出63,962.34萬元，占2012年財(cái)政撥款支出的39.71%，用于歸口管理的行政、事業(yè)單位離退休人員和管理機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)支出。其中：
1.歸口管理的行政單位離退休支出47,011.90萬元，為我委管理近7,000名行政離退休干部支出，比2011年執(zhí)行數(shù)減少4,747.88萬元，主要是2011年按照國家相關(guān)政策規(guī)定，安排補(bǔ)發(fā)了以前年度離退休人員生活補(bǔ)貼支出， 2012年不再安排。
2.事業(yè)單位離退休支出10,526.44萬元，為所屬事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出，比2011年執(zhí)行數(shù)減少3,175.87萬元，主要原因同上。
3.離退休人員管理機(jī)構(gòu)支出6,424.00萬元，為所屬11個離退休干部局（辦）支出，比2011年執(zhí)行數(shù)增加358.23萬元，主要是2011年各離退休干部局（辦）基本支出通過動用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排，2012年無可動用財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。
?。?ldquo;醫(yī)療衛(wèi)生—醫(yī)療保障”支出5,652.00萬元，占2012年財(cái)政撥款支出的3.51%，用于行政離退休干部醫(yī)療費(fèi)支出。與2011年執(zhí)行數(shù)相比，增加2,000萬元，主要原因是2011年通過動用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排，2012年無可動用財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。
（七）“資源勘探電力信息等事務(wù)—國有資產(chǎn)監(jiān)管”支出79,991.10萬元，占2012年財(cái)政撥款支出的49.66%，用于國資委機(jī)關(guān)及直屬直管單位經(jīng)費(fèi)支出。與2011年執(zhí)行數(shù)相比，增加1,248.77萬元，主要原因：一是2011年部分支出通過動用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排，2012年可動用財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金大幅減少，財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。二是圍繞中央企業(yè)“十二五”發(fā)展總體思路，為積極推進(jìn)“一五三”戰(zhàn)略的實(shí)施，進(jìn)一步增強(qiáng)國資監(jiān)管工作力度，增加了2012年部分項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)。三是所屬部分機(jī)關(guān)服務(wù)中心辦公區(qū)維修改造項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)增加。
“資源勘探電力信息等事務(wù)—支持中小企業(yè)發(fā)展和管理”支出35.00萬元，用于我委聯(lián)系行業(yè)協(xié)會專項(xiàng)工作，與2011年執(zhí)行數(shù)一致。
（八）“國土資源氣象等事務(wù)—國土資源事務(wù)”支出為零，比2011年執(zhí)行數(shù)減少23,640萬元，主要是按照國土資源部項(xiàng)目安排，2012年項(xiàng)目尚未確定。
?。ň牛?ldquo;住房保障支出—住房改革”支出8,830.00萬元，占2012年財(cái)政撥款支出的5.48%，用于按照國家政策規(guī)定安排的住房公積金、提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼支出。與2011年執(zhí)行數(shù)相比，增加442萬元，主要是根據(jù)國家統(tǒng)一的規(guī)范津補(bǔ)貼政策，住房公積金的計(jì)算基數(shù)提高以及2012年符合發(fā)放購房補(bǔ)貼的人數(shù)增多，相應(yīng)增加了2012年初預(yù)算數(shù)。
五、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，主要是各行業(yè)協(xié)會收取的會費(fèi)收入，所屬事業(yè)單位從事咨詢服務(wù)等專業(yè)業(yè)務(wù)取得的收入等。
?。ㄈ┦聵I(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入，主要是所屬事業(yè)單位對外開展經(jīng)營活動取得的收入等。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?。┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
?。ㄆ撸┳》抗e金：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
?。ò耍┨嶙庋a(bǔ)貼：指1999年按照《關(guān)于在京中央和國家機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補(bǔ)貼的通知》(國管房改字[1999]267號)規(guī)定向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼，人均標(biāo)準(zhǔn) 90元/月。
（九）購房補(bǔ)貼：指1998年住房分配貨幣化改革之后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。
?。ㄊ┙Y(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
?。ㄊ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?。ㄊ┦聵I(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?。ㄊ模ο录墕挝谎a(bǔ)助支出：指對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
附件：
1.公共預(yù)算收支總表
2.公共預(yù)算收入表
3.公共預(yù)算支出表
4.公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
5.政府性基金預(yù)算支出表
